Report-Investor: Deutsche Bank AG - Geschäftsbericht 2008

Deutsche BankDeutsche Bank Die DeuDie Deu Wissenswertes ü 20082008 Gesamtrendite (Total Anteil am Aktienumsa Durchschnittlicher Bö Aktienkurs höchst Aktienkurs tiefst Dividende je Aktie (fü PerPer 31.12. 200831.12. 2008 Ausgegebene Aktien Ausstehende Aktien Grundkapital Marktkapitalisierung Aktienkurs3 Gewicht im DAX Gewicht im Dow Jone WertpapierkennungWertpapierkennung Deutsche Börse Emissionsart Symbol WKN ISIN Reuters 1 Auf der Basis von Xetra. 2 Orderbuchstatistik (Xetra) 3 Xetra-Schlusskurs. erungsdatum Tue, 09-03-24, 17:47 Uhr Dateiname Umschlag_D_770x270_RZ.indd Der Konzern im ÜberblickDer Konzern im Überblick 20082008 2007 Ergebnis je Aktie (basic) –7,61€–7,61€ 13,65€ Ergebnis je Aktie (verwässert)1 –7,61€–7,61€ 13,05€ Ausstehende Aktien (basic, Durchschnitt), in Mio 504504 474 Ausstehende Aktien (verwässert, Durchschnitt), in Mio 504504 496 Eigenkapitalrendite nach Steuern (basierend auf dem durchschnittlichen Eigenkapital) –11,1%–11,1% 17,9% Eigenkapitalrendite vor Steuern (basierend auf dem durchschnittlichen Eigenkapital) –16,5%–16,5% 24,1% Eigenkapitalrendite vor Steuern (basierend auf dem durchschnittlichen Active Equity)2 –17,7%–17,7% 29,0% Nettovermögen je ausstehende Stammaktie (basic)3 52,59€52,59€ 79,32€ Aufwand-Ertrag-Relation4 134,6%134,6% 69,6% Personalaufwandsquote5 71,2%71,2% 42,7% Sachaufwandsquote6 63,4%63,4% 26,9% in Mio € 20082008 2007 Erträge insgesamt 1349013490 30745 Risikovorsorge im Kreditgeschäft 10761076 612 Zinsunabhängige Aufwendungen insgesamt 1815518155 21384 Ergebnis vor Steuern –5741–5741 8749 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (–) –3896–3896 6510 in Mrd € 31.12.200831.12.2008 31.12.2007 Bilanzsumme 22022202 1925 Den Deutsche Bank-Aktionären zurechenbares Eigenkapital 30,730,7 37,9 Tier-1-Kapitalquote7 10,1%10,1% 8,6% Anzahl 31.12.200831.12.2008 31.12.2007 Niederlassungen 19811981 1889 davon in Deutschland 981981 989 Mitarbeiter (in Vollzeitkräfte umgerechnet) 8045680456 78291 davon in Deutschland 2794227942 27779 Langfristrating 31.12.2008 31.12.2007 Moody’s Investors Service Aa1Aa1 Aa1 Standard&Poor’s A+A+ AA Fitch Ratings AA–AA– AA– 1 Einschließlich Effekt auf den Zähler aus angenommener Wandlung. 2 Aus Gründen der Vergleichbarkeit berechnen wir eine bereinigte Kennziffer für unsere Eigenkapitalrendite. Diese bereinigte Kenn- ziffer bezeichnen wir als „Eigenkapitalrendite vor Steuern, basierend auf dem durchschnittlichen Active Equity“. Es handelt sich dabei nicht um eine IFRS-basierte Kennziffer. Bei einem Vergleich sollten daher die Unterschiede bei der Berechnung dieser Quoten berücksichtigt werden. Die Positionen, um die wir das durchschnittliche Eigenkapital (2008: 34442 Mio €; 2007: 36134 Mio €) bereinigen, sind die durchschnittlichen unrealisierten Gewinne aus zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren und die durchschnitt- liche Fair-Value-Anpassung von Cash Flow Hedges, beide Bestandteile nach darauf entfallenden Steuern (2008: 619 Mio €; 2007: 3841 Mio €) sowie die durchschnittliche jährliche Dividende, die unterjährig abgegrenzt und im Folgejahr nach Zustimmung der Hauptversammlung gezahlt wird (2008: 1743 Mio €; 2007: 2200 Mio €). 3 Nettovermögen je ausstehende Stammaktie (basic) ergibt sich durch Division des den Deutsche Bank-Aktionären zurechenbaren Eigenkapitals durch die Anzahl der ausstehenden Stammaktien (basic, beide zum Bilanzstichtag). 4 Prozentualer Anteil der zinsunabhängigen Aufwendungen insgesamt am Zinsüberschuss vor Risikovorsorge im Kreditgeschäft plus zinsunabhängige Erträge. 5 Prozentualer Anteil des Personalaufwands am Zinsüberschuss vor Risikovorsorge im Kreditgeschäft plus zinsunabhängige Erträge. 6 Prozentualer Anteil des zinsunabhängigen Sachaufwands, der sich aus den zinsunabhängigen Aufwendungen abzüglich Personalauf- wand zusammensetzt, am Zinsüberschuss vor Risikovorsorge im Kreditgeschäft insgesamt plus zinsunabhängige Erträge. 7 Die für 2008 gezeigte Tier-1-Kapitalquote basiert auf dem überarbeiteten und vom Baseler Ausschuss 2004 präsentierten Eigenkapitalstandard (Basel II), der im deutschen Kreditwesengesetz (KWG) und in der Solvabilitätsverordnung in deutsches Recht umgesetzt wurde. Die Quote für 2007 basiert auf dem Basel-I-Standard. Basel-II-Tier-1-Kapital ohne Übergangsposten gemäß § 64h Absatz 3 KWG.